某企业会计、出纳分设，出纳兼任总经理秘书，所有发生管理费用的-安徽自考网

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安徽自考网> 试题题库列表页> 某企业会计、出纳分设，出纳兼任总经理秘书，所有发生管理费用的事项均由出纳办理，并由总经理签字报销。出纳为了减少跑银行的麻烦，取得现金收入后通常直接保存在保险柜,以备需要使用现金时提取。有时候考虑现金放在保险柜暂时闲置，也出借给亲友应急，月末与会计对账时收回。考虑到该出纳已经任职6年，从来没有发现问题，领导委以重任,将空白支票、银行预留印鉴均交由出纳保管。要求:指出该企业货币资金业务内部控制中存在的问题。

2020年08月会计制度设计

卷面总分：分试卷年份：2020 是否有答案：有

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试题序号

39

某企业会计、出纳分设，出纳兼任总经理秘书，所有发生管理费用的事项均由出纳办理，并由总经理签字报销。出纳为了减少跑银行的麻烦，取得现金收入后通常直接保存在保险柜,以备需要使用现金时提取。有时候考虑现金放在保险柜暂时闲置，也出借给亲友应急，月末与会计对账时收回。考虑到该出纳已经任职6年，从来没有发现问题，领导委以重任,将空白支票、银行预留印鉴均交由出纳保管。
要求:指出该企业货币资金业务内部控制中存在的问题。

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下列关于投资业务内部控制的设计,存在缺陷的有（）

A、财务部负责投资预算的编制与审批
B、研发部负责对外投资的分析论证与评估
C、总经理负责投资转让和核销的批准
D、专门指定某一业务员为对外投资业务的全权谈判员
E、谈判结束的时候，由业务员直接代表企业签署并实施合同

下列不属于会计制度设计原则的是（）

A、效益性原则
B、统一性原则
C、合法性原则
D、内部控制原则

会计岗位责任制的控制性原则

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